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| 《管理审计职能：公司审计部门程序指南（第3版）》[已经缺货] | |
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内容简介
内容简介 随着审计由外包的职能转为内部控制的基石，审汁主管需要一本能反映内部审汁行业近期所经历的根本性变化的更新手册。本书为内部审计部门提供了创建有效程序指南的蓝图。 本书对内部审计师、外部审计师、财务总监、审计委员会的成员以及公司领导是一本很有价值的工作参考书。
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顾客评论
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目录
目 录 丛书序 序言 前言 第1部分 内部审计职能的基本原理 第1章 背景 1. 1 简介 1. 2 审计的历史 1. 3 内部审计的历史 1. 4 政府审计机构 1. 5 信息系统审计的历史 1. 6 有关审计的联邦法规的历史 1. 7 有关内部审计的专业组织 第2章 审计标准和职责 2. 1 简介 2. 2 职业道德 2. 3 专业审计标准 2. 4 系统开发生命周期标准 2. 5 专业发展 2. 6 公司审计师的职责 第3章 内部控制系统 3. 1 定义 3. 2 建立内部控制系统的基本假设 3. 3 有效的内部控制模型 3. 4 管制 3. 5 政策 3. 6 风险评估 3. 7 控制策略 3. 8 恶意活动 3. 9 特定控制／计算机辅助审计工具和技术 第2部分 管理和运营 第4章 部门组织 4. 1 简介 4. 2 公司审计章程 4. 3 公司组织 4. 4 审计部门的政策 第5章 人事. 管理和招聘 5. 1 简介 5. 2 员工发展 5. 3 人员档案 5. 4 定期的绩效评价复核 5. 5 年度员工会议 5. 6 面向新员工介绍 第3部分 技术程序 第6章 审计计划 6. 1 公司审计计划编制. 进度安排和员工配备 6. 2 内部控制 6. 3 重要性 6. 4 审计的类型 6. 5 时间报告 6. 6 费用报告 第7章 审计实施 7. 1 公司审计实施过程矩阵 7. 2 工作底稿 7. 3 审计目标 第8章 审计报告 8. 1 公司审计报告过程 8. 2 向管理当局报告 8. 3 向审计委员会报告 第4部分 长期的有效性 第9章 审计部门的有效性管理 9. 1 简介 9. 2 公司治理 9. 3 质量保证 9. 4 内部审计师持续改进体系 9. 5 审计职能营销
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